fattura n. 14/PA del 26/10/2021 noleggio pulman da GT per il 22/10/2021
268,18
268,18
06/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 337/PA-2022 del 02/09/2022 fornitura di n°10 asciugamani elettrico VAMA
2.386,20
2.386,20
13/09/2022 29/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MR SERVICE SRL (12479491008) Aggiudicatari: MR SERVICE SRL (12479491008)
fattura n. FATTPA 7_22 del 12/10/2022 lavoro di autospurgo con sonda
130,00
130,00
24/10/2022 05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n°FC0057501-0 DEL 30/11/2022 contratto manutenzione semplice per ascensori anno 2022 IV trimestre 2022
1.317,60
1.317,60
18/01/2022 13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 74/PA del 30/11/2022 noleggio del giorno 24/11/2022
368,18
368,18
03/12/2022 07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 3/PA del 23/05/2022 fornitura libri per progetto PON modulo “Futuro sostenibile
136,00
136,00
15/06/2022 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)
fattura n. 10/FDPA del 11/02/2021 fornitura acces point wi fi
100,00
100,00
16/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 19/EM del 21/12/2021 fornitura rotoloni carta 800 strappi
275,00
275,00
29/12/2021 17/01/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 41/FDPA del 20/12/2021 fornitura di n° 02 SSD
81,98
81,98
27/12/2021 17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 83/PA del 20/12/2022 noleggio pulmman da GT per il giorno 15/12/0222
1.568,18
1.568,18
28/12/2022 12/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 39 del 01/08/2022 interventi urgenti di controllo e messa in sicurezza intonaci prospetto edificio Liceo Scientifico
fattura n. 410 del 14/12/2021 fornitura materiale di cancelleia
147,40
147,40
27/12/2021 17/01/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. 2021BENA005001352 del 21/01/2021 Polizza ITBSTQ67055 18/01/2021 > 18/01/2022 alunni e personale
5.830,00
5.830,00
22/01/2021 20/01/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
fattura n. 87 del 28/12/2022 Noleggio service audio luci festa di Natale 2022 LS
300,00
300,00
28/12/2022 12/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Geda System s.n.c. (02304020817) Aggiudicatari: Geda System s.n.c. (02304020817)
fattura n. 03 del 28/01/2022 lavori di manutenzione elettrica
288,00
288,00
14/02/2022 17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 9/PA del 28/04/2022 noleggio del giorno 22/04/2022
277,27
277,27
13/05/2022 16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 000048/PA del 22/07/2022 contratto assicnza tecnica parco macchine segreteria 01/07/2022 31/12/2022
925,00
925,00
25/08/2022 02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 32 del 31/01/2022 fornitura materiale di cancelleria
215,00
215,00
14/02/2022 17/02/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. 78 del 16/03/2022 fornitura materiale pubblicitario
304,32
304,32
26/03/2022 01/04/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. FPA 5/22 del 30/06/2022 service audio luci e assistenza Liceo Classico 08/06/2022
500,00
500,00
05/07/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 75/PA del 14/02/2022 contratto assistenza Axios 2022/2023
2.525,00
0,00
19/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 83 del 27/01/2022 corso di formazione teorico pratico scrutinio online
60,00
60,00
14/02/2022 17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATS srl (06285680820) Aggiudicatari: ATS srl (06285680820)
fattura n. 53/PA del 02/02/2021 contratto assistenza prodotti Axios anno 2021
2.314,59
0,00
10/05/2021 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 8886/FVISE del 01/07/2022 abbonamento Italia scuola 18 quesiti
628,00
628,00
15/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 38 del 01/08/2022 interventi di manutenzione e messa in sicurezza edificio liceo scientifico
fattura n. 160 del 23/11/2021 fornitura materiali per manutenzione linea vita LC
289,50
289,50
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Building Safety Lineevita srls (02688360813) Aggiudicatari: Building Safety Lineevita srls (02688360813)
fattura n. FATTPA 12_21 del 07/12/2021 servizio disotturazione rete fognaria con sonda Idrojet
130,00
0,00
11/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 160 del 21/01/2022 manutenzione presidi antincendio primo semestre 2022
fattura n. 80PA del 14/12/2022 servizio manutenzione fotocopiatore segreteria
50,00
50,00
28/12/2022 12/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 000039/PA del 30/06/2022 riparazione fotocopiatrice segreteria protocollo sostituzione kit manutenzione
532,79
532,79
05/07/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 550/E del 17/09/2022 servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento di rifiuti speciali
3.800,00
3.800,00
24/10/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M. D. s.r.l. (02286680810) Aggiudicatari: M. D. s.r.l. (02286680810)
fattura n. 51/PA del 18/06/2022 noleggio pulman da GT 02/05/2022 11/06/2022 15/06/2022
1.050,00
1.050,00
05/07/2022 06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 75/PA del 30/11/2022 noleggio pullman da GT per il giorno25/11/2022
450,00
450,00
02/12/2022 07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 20/PA del 23/12/2021 noleggio del giorno 20/12/2021
254,55
254,55
27/12/2021 17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FC0056443-0 del 07/11/2022 lavori straordinari impianto ascensore Liceo Classico
fattura n. 12PA del 28/02/2022 manutenzione focopiatrice segreteria e sala professori
250,00
250,00
09/03/2022 12/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 77 del 17/11/2021 rimodulazione impianto internet e alimentazione aula informatica secondo piano
1.381,08
1.381,08
23/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 65PA del 02/12/2021 manutenzione notebook Acer TMP2510
60,00
60,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 2/EM del 26/01/2022 fornitura materiale di pulizia
609,90
609,90
27/01/2022 29/01/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 36/FDPA del 22/11/2022 fornitura licenze Office 365 Lifetime Business
600,00
600,00
30/11/2022 12/01/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 429/2022 del 19/12/2022 servizio pulizia cisterna bonifica da legionella sede LC
400,00
400,00
28/12/2022 13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DA. SCA S.N.C. (01398850816) Aggiudicatari: DA. SCA S.N.C. (01398850816)
fattura n. 114 del 25/10/2021 fornitura paraspigoli
80,00
80,00
06/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 50/PA del 15/06/2022 noleggio pullman da GT per il 13/06/2022
418,18
418,18
05/07/2022 06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 49 del 12/05/2021 fornitura e istallazione zanzariere
160,00
160,00
14/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 45/PA del 10/06/2022 noleggio pullman da GT cc per il giorno 07/06/2022
300,00
300,00
14/06/2022 15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
n. 2/B del 29/10/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC
775,68
775,68
06/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825) Aggiudicatari: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
fattura n. 000030/PA del 01/06/2022 riparazione fotocpiatore Olivetti D Copia in dotazione segretria docenti/protocollo
250,00
250,00
14/06/2022 15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 354/2022 del 09/06/2022 abbonamento a sinergie di scuola a.s. 2022/2023
fattura n. 8/EM del 09/06/2022 fornitura materiale di cancelleria
353,60
353,60
14/06/2022 15/06/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 43/PA del 10/06/2022 noleggio pullman da GT cc per il 31/05/2022
450,00
450,00
14/06/2022 15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 7/C del 22/02/2022 fornitura gruppo di continuità per server di segreteria
245,00
245,00
09/03/2022 12/03/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G) Aggiudicatari: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 4PA del 24/06/2020 assistenza parco macchine segretria 2020/2021
1.850,00
0,00
01/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 62/PA del 03/11/2022 noleggio del 02/11/2022
450,00
450,00
17/11/2022 28/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
n. 133 del 29/04/2022 fornitura targhe e adesivi per progetto PONFERS-SI-2021-706
88,60
88,60
13/05/2022 25/05/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 18/FE del 26/05/2021 fornitura materiale di pulizia ed igiene personale
fattura n. ZZ30550018 del 12/12/2022 – Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici codice progetto 13.1.1A -FERSPON-SI-2021-413
27.237,02
0,00
20/12/2022 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Vodafone Italia S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: Vodafone Italia S.p.A. (93026890017)
fattura n. 09 del 21/04/2021 lavori di elettricità e idraulica
378,00
378,00
03/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 33 del 13/01/2022 fornitura mascherina FFP2 GIMA
370,00
370,00
20/01/2022 29/01/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962) Aggiudicatari: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
fattura n. 33 del 13/01/2022 fornitura mascherina FFP2 GIMA
388,50
388,50
20/01/2022 29/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) PMR SERVICE s.r.l. (10525920962) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
fattura n. 17/2022 del 05/05/2022 per n° 02 camere albergo singole per il 04/05/2022
104,00
104,00
13/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DUE A di Saporito e Saeli S.n.c. (05468760870) Aggiudicatari: LE DUE A di Saporito e Saeli S.n.c. (05468760870)
fattura n. 27PA del 16/05/2022 riparazione fotocopiatore Olivetti D Copia sala professori LS e Kyocera in dotazione al Lc
581,97
581,97
14/06/2022 15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
contratto n° 09/2021 prot. n° 8664 del 23/11/2021 servizio manutenzione caldaie e terzo responsabile
2.196,00
0,00
11/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
fattura n. 32/PA del 10/05/2021 servizio disinfezione locali LS 08/05/2021
230,00
230,00
14/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. E/157 del 31/01/2022 webinar nozioni e strumenti per la gestione ANAC
120,00
120,00
14/02/2022 17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DigitalPA s.r.l. (03553050927) Aggiudicatari: DigitalPA s.r.l. (03553050927)
fattura n. 3/EM del 17/03/2022 fornitura materiale di pulizia
1.197,40
1.197,40
26/03/2022 01/04/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. FPA 2/22 del 09/05/2022 service del giorno 06/05/2022
800,00
800,00
13/05/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 11/ELE del 27/02/2021 fornitura materiale elettrico ed idraulico
209,00
209,00
19/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 32PA del 28/06/2021 assistenza tecnica parco macchine segretria 201/2022
1.850,00
0,00
27/08/2021 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 5/EM del 15/04/2022 fornitura pennarelli per lavagna magnetica
390,00
390,00
20/04/2022 16/05/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
ricevuta prestazione occasionale n° 01 del 08/02/2021 per assemblaggio, montaggio istallazione software e materiale audio Operazioni di collaudo su notebook aula musica
200,00
200,00
16/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W) Aggiudicatari: Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W)
fattura n. 60/PA del 03/11/2022 noleggio del 25/10/2022
368,18
368,18
17/11/2022 28/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 874/A del 28/10/2022 fornitura materiali di pulizia
978,39
978,39
29/10/2022 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: NASTA & C. S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. S.p.A. (00088990825)
fattura n. 69 del 18/05/2022 lavori di ferramenta
180,00
180,00
30/05/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. A . MET S.a.s. (00379880818) Aggiudicatari: L. A . MET S.a.s. (00379880818)
fattura n. 161 del 23/11/2021 intervento di ispezione linea via LC
427,00
427,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Building Safety Lineevita srls (02688360813) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Building Safety Lineevita srls (02688360813)
Contratto di prestazione d’opera occasionale per il servizio di giardinaggio n° 13/2022 prot. n° 4058 del 07/04/2022
2.000,00
0,00
20/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N) Aggiudicatari: La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N)
lettera ordine n° 9794 del 23/12/2021 ordine 2000 mascherine FFP
610,00
610,00
23/12/2021 17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962) Aggiudicatari: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
fattura n. FATTPA 4_22 del 30/05/2022 servizio di lavaggio pozzetti e sturaggio scarichi con sonda
130,00
130,00
31/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
lettera ordine n° 7678 del 30/10/2021 lavori di messa in sicurezza su tetto Liceo Scientifico
5.124,00
0,00
13/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)
fattura n. 52/PA del 18/06/2022 NOLEGGIO PULLMAN DA GT per il 15/06/2022
300,00
300,00
05/07/2022 06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
ODA n° 6570647 prot. n° 9932 del 29/12/2021 fornitura carrelli per pulizia
1.342,85
1.342,85
29/12/2021 20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413)
incarico servizi pubblicitari prot. n° 448 del 17/01/22
1.195,60
0,00
28/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) SPEED NETWORK s.r.l. (02704870811) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) SPEED NETWORK s.r.l. (02704870811)
fattura n. 69 del 26/02/2022 fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopie
1.266,55
1.266,55
09/03/2022 12/03/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K) Aggiudicatari: Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K)
fattura n. 46081 del 23/09/2022 fornitura attrezzature scientifciche ODA N°2091334
6.231,48
6.231,48
24/10/2022 11/11/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: CAMPUSTORE srl (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE srl (02409740244)
fattura n. 44/PA del 10/06/2022 noleggio pullman da GT cc per il giorno 04/06/2022
336,36
336,36
14/06/2022 15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 196 del 28/06/2022 fornitura targa pubblicitaria e cancelleria
163,89
163,89
29/06/2022 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
FATTURA n. 22/FX/000304 del 18/03/2022 fornitura toner per stampanti Brother
708,00
708,00
26/03/2022 01/04/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: VAR GROUP S.p.A. (03301640482) Aggiudicatari: VAR GROUP S.p.A. (03301640482)
fattura n. 616/A del 30/06/2022 fornitura materiale di pulizia
2.095,15
2.095,15
05/07/2022 06/07/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: NASTA & C. S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. S.p.A. (00088990825)
fattura n. FATPA/2022/0003 del 28/01/2022 fornitura materiale elettrico
111,05
111,05
14/02/2022 17/02/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 17 del 16/04/2022 lavoro di smontaggio e rimontaggio motore autoclave
216,00
216,00
20/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 35/D del 28/02/2021 verifica biennale impianti di cui al DPR 452/01 sede LS e LC
800,00
800,00
19/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE s.r.l. (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 2/PA del 05/05/2022 fornitura libiri
208,40
208,40
13/05/2022 15/06/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)
fattura n. 36 del 31/03/2021 servizio manutenzione e terzo responsabile impianti termici LE e LC
1.800,00
1.800,00
17/04/2021 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K) Aggiudicatari: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
fattura n. 17/PA del 22/11/2021 noleggio del giorno 19/11/2021
268,18
268,18
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 62PA del 22/11/2021 riparazione fotocopiatrice Olivetti Vice Presidenz
196,72
196,72
30/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
lettera ordine n° 9581 del 07/11/2022 codice CIG ZA438979140 fornitura targhe pubblicitarie – Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-536 Conoscenza, consapevolezza e autodeterminazione.
76,00
76,00
19/11/2022 13/01/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. FC0000135-0 del 17/01/2022 servizio manutenzione ascensori anno 2021
1.547,60
1.547,60
22/01/2022 29/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 409 del 14/12/2021 fornitura materiale di cancelleria
246,00
246,00
27/12/2021 17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. 1701/2022 del 05/09/2022 fornitura di n°7 notebook HP
4.175,85
4.175,85
13/09/2022 07/10/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ADpartners SRL (03340710270) Aggiudicatari: ADpartners SRL (03340710270)
fattura n. 44 del 12/09/2022 verifica vie deflusso acque piovane etc. LC
lettera ordine n° 9582 del 07/11/2022 codice CIG ZAB387912D fornitura targhe pubblicitarie Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-507 Tebe, la città dei tiranni accecati
76,00
76,00
19/11/2022 13/01/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 412203220688 del 23/03/2022 GAS metano febbraio 2022 LS
17.001,65
17.001,65
29/03/2022 12/01/2023
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: HERA COMM S.p.A. (02221101203) Aggiudicatari: HERA COMM S.p.A. (02221101203)
fattura n. 56 del 11/04/2022 trattativa MEPA 2027674- fornitura di n° 22 Monitor touch screen 75″ – n° 01 Documentt Camera Elmo OX1 – n° 10 Webcam FHD ENDCORE – n° 5 Webcam FHD ENDCORE
39.942,62
39.942,62
20/04/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIP SYSTEM di Vivirito Paolo (VVRPLA72T24A176U) Aggiudicatari: VIP SYSTEM di Vivirito Paolo (VVRPLA72T24A176U)
fattura n. 3/PA del 19/05/2022 fornitura n° 02 targhe progetto 13.1.1A-FERSSPON-SI-2021-413
150,00
150,00
25/05/2022 31/05/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
verifica periodica ascensore LS
146,40
0,00
27/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 76/S1 del 05/05/2022 fornitura e montaggio avviatore diretto Florida trifase
700,00
700,00
13/05/2022 16/05/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816) Aggiudicatari: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
fattura n. 13/PA del 20/10/2021 noleggio pullman da GT per il giorno15/10/2021
268,18
268,18
23/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 180 del 14/06/2022 fornitura n° 50 pendriev 8GB personalizzate
274,00
274,00
05/07/2022 06/07/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 69/PA del 22/11/2022 noleggio del giorno15/11/2022
450,00
450,00
28/11/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 79 del 05/05/2022 riparazione elettropompa multistadio verticale Lowara
220,00
220,00
13/05/2022 16/05/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816) Aggiudicatari: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
fattura n. FPA 92/22 del 22/12/2022 Noleggio service audio festa di Natale 2022 LC
305,00
55,00
28/12/2022 12/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E 20 Service Sas di Orlando Giacomo & C. (02446110815) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E 20 Service Sas di Orlando Giacomo & C. (02446110815)
fattura n. 53PA del 25/11/2021 fornitura depliant pubblicitari
fattura n. 22015162 del 05/05/2022 fornitura n° 81 Elettronic calculator
6.561,00
6.561,00
30/05/2022 13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASIO ITALIA S.R.L. (06510110965) Aggiudicatari: CASIO ITALIA S.R.L. (06510110965)
fattura n. 139/PA22 del 21/05/2022 fornitura n° 05 monitor interattivo SMARTMEDIA SMA 875 trattativa n° 2104147 del 28/04/2022
8.750,00
8.750,00
30/05/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Torrisi Gaetano (TRRGTN54E29A028N) Aggiudicatari: Torrisi Gaetano (TRRGTN54E29A028N)
n. 1/B del 29/10/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC
775,68
775,68
06/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825) Aggiudicatari: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
fattura n. 177/PA del 23/03/2022 fornitura n° 05 PC segereteria
3.000,00
3.000,00
29/03/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Monti e Russo DIGITAL s.r.l. (07311000157) Aggiudicatari: Monti e Russo DIGITAL s.r.l. (07311000157)
fattura n. 0000074/22PA del 21/03/2022 fornitura di n° 3000 mascherine FFP2
835,50
835,50
26/03/2022 01/04/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: RAM APPARECCHI MEDICALI s.r.l. (01769610997) Aggiudicatari: RAM APPARECCHI MEDICALI s.r.l. (01769610997)
n. 37 del 10/02/2021 fornitura cartelli segnaletici e strisce adesive
89,00
89,00
16/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 14/EM del 25/10/2022 fornitura materiale di cancelleria
381,88
381,88
17/11/2022 28/11/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
n. 46/E del 31/01/2022 fornitura di n° 10 schede SSD Kingston
390,20
390,20
14/02/2022 17/02/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: PAMO COMPUTERS srl (00897980421) Aggiudicatari: PAMO COMPUTERS srl (00897980421)
fattura n. 20/PA del 14/05/2022 noleggio pullman per il giorno 11/02/2022
600,00
600,00
25/05/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 57/PA del 18/10/2022 noleggio pullman da GT CC per il giorno 07/10/2022
227,27
227,27
24/10/2022 29/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
n. 184 del 14/06/2022 fornitura portachiavi in plexiglass. attetstai su cartoncino, puntatori laser
584,00
584,00
05/07/2022 06/07/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 2022BENA005003189 del 17/02/2022 polizza ITBSTQ79931 17/02/2022 > 17/02/2023 ALUNNI e PERSONALE SCOLASTICO
6.143,50
6.143,50
19/02/2022 11/03/2022
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
n. 506 FP del 17/05/2022 fornitura materiali ed attrezzature pe l’educazione fisica
2.173,46
2.173,46
12/07/2022 13/07/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. 5/PA del 06/04/2022 noleggio pullman da GT per il giorno 31/03/2022
360,00
360,00
20/04/2022 16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 211900743026 del 25/03/2021 GAS metano febbraio 2021 LC
7.962,21
7.962,21
07/04/2021 20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Estra Energie srl (01219980529) Aggiudicatari: Estra Energie srl (01219980529)
fattura n. 32/PA del 29/12/2022 fornitura poster e coppe per la festa di Natale 2022
187,00
187,00
30/12/2022 12/01/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: GRAFICAMENTE s.a.s. di Leone G. (02609910811) Aggiudicatari: GRAFICAMENTE s.a.s. di Leone G. (02609910811)
fattura n. 47 del 27/09/2022 lavori edili di manutenzione sede di Liceo Scientifico
fattura n. 57/PA del 01/07/2022 intervento sanificazione inddor pompe di calore
500,00
500,00
05/07/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
n. 66 del 08/03/2021 fornitura carta e cancelleria
1.557,10
1.557,10
10/03/2021 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. FATTPA 2_22 del 24/06/2022 Espletamento servizi progetto #siciliain@rte
1.475,41
1.475,41
25/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Le Baccanti Soc. Coop. a.r.l. (06508440820) Aggiudicatari: Le Baccanti Soc. Coop. a.r.l. (06508440820)
fattura n. 189 del 15/09/2022 fornitura strumenti musicali
4.091,80
4.091,80
24/10/2022 28/11/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Magic Music s.r.l. (02442900813) Aggiudicatari: Magic Music s.r.l. (02442900813)
fattura n. FPA 18/22 del 03/12/2022 noleggio streaming film “Il bacio azzurro”
400,00
400,00
03/12/2022 12/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PITTIMOVIE ITALIA s.r.l. (01601230624) Aggiudicatari: PITTIMOVIE ITALIA s.r.l. (01601230624)
fattura n. 662FE/21 del 02/12/2021 riparazione cancello carrabile LS
165,00
165,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y) Aggiudicatari: L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y)
fattura n. 33/PA del 31/05/2022 noleggio pullman da GT cc del giorno 19/05/2022
572,73
572,73
14/06/2022 15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 61/PA del 03/11/2022 noleggio del 27/10/2022
450,00
450,00
17/11/2022 28/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 15/PA del 08/03/2022 servizio disinfestazione e disinfezione locali scolatici del 28/02/2022
300,00
300,00
11/03/2022 12/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 87 del 20/06/2022 lavori di ferramenta
330,00
330,00
05/07/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. A . MET S.a.s. (00379880818) Aggiudicatari: L. A . MET S.a.s. (00379880818)
