fattura n. 17/FDPA del 19/06/2020 fornitura e istallazione SSD 480GB su pc segretria
81,97
81,97
01/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 344 del 13/02/2020 revisione quinquennale presidi antinendio e fornitura manichette e lance LS
fattura n. 00055/1 del 06/12/2019 servizio noleggio pulmino
259,08
259,08
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E) Aggiudicatari: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 440/2020 del 25/06/2020 Abbonamento standard a Sinergie di scuola a.s. 2020/2021
fattura n. 45/FDPA del 20/12/2019 fornitura Toner per LC
418,04
418,04
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 30/C del 29/12/2020 fornitura Server di segreteria
3.336,07
3.336,07
30/12/2020 23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G) Aggiudicatari: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 1653 del 25/06/2020 fornitura n° 6 bidoni da litri 5 cadauno Amuchina Gel
299,40
299,40
01/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LGM di Laura Mancini (MNCLRA69S60H501O) Aggiudicatari: LGM di Laura Mancini (MNCLRA69S60H501O)
fattura n. 21 del 30/03/2020 servizio manutenzione terzo respponsabile caldaie Liceo Scientifico e Classico periodo 01/12/2019 >31/03/2020
2.900,00
2.900,00
10/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K) Aggiudicatari: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
fattura n. 15/FDPA del 29/05/2020 fornitura n° 02 dispenser gel a sensori
190,00
190,00
17/06/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 81 del 08/09/2020 lavori di ferramenta con fornitura di materiali
1.040,00
1.040,00
12/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. FC-2019-0011463-0 del 08/04/2019 manutenzione ascensori primo trimestre 2019
fattura n. 215 del 03/06/2020 fornitura dispenser gel manuali
75,00
75,00
17/06/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 5/EM del 19/10/2020 fornitura cancelleria
233,77
233,77
22/10/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. FPR 968/20 del 15/12/2020 fornitura Notebook Asus
1.029,00
1.029,00
16/12/2020 23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828) Aggiudicatari: INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828)
fattura n. 02/FE del 03/02/2020 lavori di elettrcità ed idraulica
360,00
360,00
04/02/2020 06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 2998 del 12/06/2020 fornitura materile di pulizia
646,15
646,15
01/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 31/C del 29/12/2020 fornitura di n° 04 tavolette grafiche
259,00
259,00
30/12/2020 23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G) Aggiudicatari: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 34 del 30/01/2020 fornitura targhe pubblicitarie progetto PON Navi@ndo 10.2.2A FSEPON SI 2018 1235
70,00
70,00
01/02/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 78 del 19/12/2020 FORNITURA strumenti e attrezzature musicali
1.115,25
0,00
22/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Magic Music s.r.l. (02442900813) Aggiudicatari: Magic Music s.r.l. (02442900813)
fattura n. 39/FDPA del 30/11/2020 fornitura Toner Canon 728
122,94
122,94
02/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 86 del 18/03/2020 fornitura portarotolo e dispenser murale
460,00
460,00
27/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 20/PA del 20/01/2020 assistenza AXIOS anno 2020
2.525,00
2.525,00
23/01/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 20FDPA del 23/06/2020 fornitura n° 12 parafiato in plexiglass per scrivanie
1.080,00
1.080,00
01/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 2/E del 06/06/2020 fornitura segnaletica e cartellonistica
215,95
215,95
17/06/2020 20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL CALANDRINO SAS (02243120819) Aggiudicatari: EDIL CALANDRINO SAS (02243120819)
fattura n. 100 del 21/10/2020 riparazione porte efinestre
220,00
220,00
22/10/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 16/FDPA del 19/06/2020 fornitura di n° 02 dispenser con erogatore automatico
190,00
190,00
01/07/2020 26/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. FC0044841-0 del 09/11/2020 servizio manutenzione ascensori primo secondo e terzo trimestre 2020
fattura n. 748 del 13/02/2020 fornitura materiale di pulizia
289,07
289,07
28/02/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 175/2020 del 16/07/2020 fornitura n° 20 lavagne a parete in acciaio porcellanato
4.000,00
4.000,00
26/08/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Ufficio Service Soc. Coop. (09156181001) Aggiudicatari: Centro Ufficio Service Soc. Coop. (09156181001)
fattura n. 80/PA del 15/10/2020 servizio di disnfezione locali LC
250,00
250,00
16/10/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. FATTPA 3_20 del 03/02/2020 servizio spurgo
130,00
130,00
28/02/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 1101 FP del 16/12/2019 fornitura attrezzature per l’educazione fisica
1.083,40
1.083,40
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. 3 del 27/01/2020 lavori di muratura
2.500,00
2.500,00
28/01/2020 29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
fattura n. FPA 8/20 del 20/04/2020 fornitura mascherine monouso
164,00
164,00
27/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRIDE Società Cooperativa (02545130813) Aggiudicatari: IRIDE Società Cooperativa (02545130813)
fattura n. 42/PA del 11/06/2020 fornitura presidi sanitari
fattura n. 1/PA del 21/01/2020 lavori di giadinaggio e potatura
1.400,00
1.400,00
23/01/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N) Aggiudicatari: La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N)
fattura n. 63/PA del 16/06/2020 servizio di disinfestazione per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 presso la sede di Liceo Scientifico
250,00
250,00
17/06/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 36/FDPA del 30/10/2020 fornitura n° 01 SSD 480 GB SATA 3 2,5″
81,97
81,97
04/11/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 542/8 del 08/09/2020 servizio decoro settembre 2020
35.245,90
35.245,90
08/10/2020 25/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372) Aggiudicatari: L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
fattura n. 388 del 09/09/2020 fornitura dispenser da parete
750,00
750,00
12/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 317 del 20/07/2020 fornitura mascherine FFP senza valvola mascherine chirurgiche gel antibatterico
600,60
600,60
26/08/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 4PA del 24/06/2020 assistenza parco macchine segretria 2020/2021
1.850,00
0,00
01/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 266/E del 26/06/2020 servizio di compilazione e presentazione MUD anno 2019
100,00
100,00
01/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M. D. s.r.l. (02286680810) Aggiudicatari: M. D. s.r.l. (02286680810)
fattura n. 2/EM del 26/06/2020 fornitura cancelleria
148,54
148,54
01/07/2020 02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 171 del 30/06/2020 fornitura di n° 150 frecce in carta adesiva rosso/giallo formato A4
105,00
105,00
20/07/2020 21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 87 del 18/03/2020 fornitura gel disinfettante mani
122,00
122,00
27/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 36/DTPA del 28/10/2020 fornitura di pen drive, carta termivca, toner compatibili, cavo usb, mouse
175,56
175,56
04/11/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 398 del 09/09/2020 fornitura mascherine FFP2
500,00
500,00
12/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 09 del 09/10/2020 lavori di riparazioni elettriche ed idrauliche
1.296,00
1.296,00
16/10/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 760/PA del 21/12/2020 fornitura di n° 12 mini pc n° 12 monitor 22 pollici n° 01 monitor touch 65″
7.376,27
7.376,27
10/12/2020 19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C) Aggiudicatari: NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
fattura n. 146 del 10/06/2020 fornitura cartellonistica e segnali di sicurezza
169,00
169,00
17/06/2020 20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
lettera ordine prot. n° 9006 del 30/12/2019 incarico riparazione porte
410,00
410,00
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 10/PA del 13/02/2020 noleggio del giorno07/02/2020
300,00
300,00
14/02/2020 15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2512 del 14/10/2020 fornitura ricambi per presidi antincendio
fattura n. FPA 25/19 del 23/12/2019 service al Teatro Cielo D’Alcamo
950,00
950,00
30/12/2019 30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 7/PA del 19/12/2019 fornitura libri
331,70
331,70
30/12/2019 30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
MLOL Pacchetto scuola Media Library On Line fattura n° PA373 del 06/10/2020
491,88
491,88
29/09/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370) Aggiudicatari: HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370)
fattura n. 2/PA del 24/01/2020 fornitura e collocazione vetri
220,00
220,00
01/02/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTIVETRO S.N.C. (01829080819) Aggiudicatari: ARTIVETRO S.N.C. (01829080819)
fattura n. 60/PA del 03/02/2020 contratto assistenza AXIOS anno 2020
3.600,00
3.600,00
01/07/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 13/FDPA del 27/04/2020 fornitura n° 05 notebook Lenovo essential
1.845,00
1.845,00
08/05/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. FE000120200000384665 del 06/03/2020 gas metano Liceo Scientifico Gennaio 2020
7.201,17
7.114,37
09/03/2020 19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGSM ENERGIA S.P.A. (02968430237) Aggiudicatari: AGSM ENERGIA S.P.A. (02968430237)
fattura n. 1158 del 06/03/2020 fornitura materiali per l’igiene e detersivi
359,77
359,77
15/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 11/PA del 13/02/2020 noleggio del giorno 12/02/2020
786,36
786,36
14/02/2020 15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2007/PA del 09/01/2020 contratto manutenzione e assistenza e canone anno 2020 ARGO
fattura n. 04/2020 del 23/06/2020 prestazione didattica per preparazione agli esami Cambridge English B1 B2 che hanno svoto 6 ore di lezione
5.975,50
5.975,50
01/07/2020 20/07/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811) Aggiudicatari: Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811)
fattura n. 1982 del 22/07/2020 manutenzione periodica presidi antincendio
fattura n. 14/ELE del 07/03/2020 fornitura materiale elettrico ed idraulico
551,58
551,58
09/03/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 9/PA del 14/12/2020 fornitura targa pubblicitaria e targhette adesive progetto PON 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618
81,97
81,97
16/12/2020 19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 239 del 04/02/2020 manutenzione semestrale presidi antincendio LS
fattura n. 52/PA del 03/11/2020 manutenzione porta aula LC
285,00
285,00
04/11/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 211 del 01/06/2020 fornitura termometri digitali
160,00
160,00
17/06/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 742 del 09/12/2019 seminario di formazione
225,00
225,00
30/12/2019 30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP (97236210585)
fattura n. 18/FDPA del 19/06/2020 fornitura e istallazione batteria 6V 17 ah fornitura pen drive e kit tonr Kyocera colore
248,32
248,32
01/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 12FDPA del 07/04/2020 fornitura di n° 4 Notebook Lenovo
2.680,92
2.680,92
10/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 143/2020PA del 02/09/2020 fornitura nastri aedesivi vari colori
586,80
586,80
12/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zampieri s.n.c. (03522170244) Aggiudicatari: Zampieri s.n.c. (03522170244)
ODA n° 5742597 del 30/09/2020 formazione e aggiornamento docenti fattura n° 1/253 del 10/10/2020
3.000,00
3.000,00
30/09/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
fattura n. 00190/7 del 21/12/2019 servizi di biglietteria viaggio a Bruxelles 02>04 dicembre 2019
fattura n. 170 del 30/06/2020 n° 15 Cartelli in forex 20×30 mm.5
60,00
60,00
20/07/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 50 /PA del 31/01/2020 FORNITURA BOLLETTICI C/C PRESTAMPATI
150,00
150,00
06/02/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (02614070411)
fattura n. 11 del 23/01/2020 lavori di ferramenta
350,00
350,00
01/02/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. FPA 7/20 del 15/06/2020 fornitura camici da lavoro
468,00
468,00
17/06/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITES di Tinervia Salvatore (TNRSVT69L22Z112S) Aggiudicatari: ITES di Tinervia Salvatore (TNRSVT69L22Z112S)
fattura n° 157/s1 del 22/09/2020 fornitura di n° 02 lavasciuga pavimenti Lavor Free EVO 50BT
fattura n. 1/PA del 24/01/2020 targhe pubblicitarie progetto 10.2.5A FSEPON SI 2018 461 Cittadinanza attiva
170,00
170,00
01/02/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 567 del 20/07/2020 servizio ARGO PAGONLINE
420,00
420,00
17/09/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATS srl (06285680820) Aggiudicatari: ATS srl (06285680820)
fattura n. 38/FDPA del 10/11/2020 fornitura n° 02 parafiato in plexiglass
180,00
180,00
24/11/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 59/PA del 11/12/2020 manutenzione di n° 20 porte interne con sostituzione di maniglia seratura e di n° 06 cilindri sede LC
850,00
0,00
14/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. FATTPA 13_20 del 12/12/2020 incarico DPO RPD anno 2020
1.078,48
1.078,48
14/12/2020 23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q)
fattura n° 179/S1 del 09/10/2020 fornitura detersivi per lavasciuga pavimenti
