23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 9 EM del 10/04/2019 fornitura cancelleria progetto 10.1.1A FSEPON SI 2017 175
943,28
943,28
10/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 2019 8/N del 24/05/2019 noleggio del 02/05/2019
690,91
690,91
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tarantola e Cuffaro (02704500814) Aggiudicatari: Tarantola e Cuffaro (02704500814)
fattura n. 13-2019 del 17/06/2019 prestazione didattica per la certificazione di lingua Inglese Cambridge English B1
2.400,00
2.400,00
24/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811) Aggiudicatari: Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811)
fattura n. 00055/1 del 06/12/2019 servizio noleggio pulmino
259,08
259,08
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E) Aggiudicatari: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 17/FE del 31/10/2019 lavori di manutenzione elettrica ed idraulica
792,00
792,00
04/11/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 20PA del 05/04/2019 riparazione fotocopiatrice Olivetti segreteria
49,18
49,18
09/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 45/FDPA del 20/12/2019 fornitura Toner per LC
418,04
418,04
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 48/D del 28/02/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ls
350,00
350,00
20/03/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE s.r.l. (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 10/A del 29/03/2019 noleggio del giorno 22/03/2019
fattura n. 30 del 25/01/2019 targa in plexiglass per progetto ponfse
70,00
70,00
19/02/2019 20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 34 del 23/02/2019 noleggio del 19/02/2019
236,36
236,36
06/03/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 135 del 05/06/2019 fornitura gadget pubblicitari
475,41
475,41
22/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. FPA_22/2019 del 17/05/2019 Servizi alberghieri 09> 12 maggio 2019 torneo scacchi
1.266,00
1.266,00
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CTM CULTURE TOURISM MED s.r.l. (PDLMSM79E08F704B) Aggiudicatari: CTM CULTURE TOURISM MED s.r.l. (PDLMSM79E08F704B)
fattura n. FPA 5/19 del 02/12/2019 fornitura e istallazione cartelli stradali
fattura n. 38/FDPA del 20/11/2019 fornitura fotocopiatore Kyocera
1.650,00
1.650,00
21/11/2019 26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 12/PA del 06/03/2019 servizio disinfezione e disnfestazione scuole
300,00
300,00
20/03/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 50 del 18/03/2019 noleggio dell’11/03/2019
236,36
236,36
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FPA 4/19 del 12/02/2019 incarico rinnovo SCIA antincendio Liceo Scientifico
1.027,52
1.027,52
06/03/2019 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F) Aggiudicatari: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
fattura n. 199 del 12/06/2019 noleggio del giorno04/06/2019
300,00
300,00
22/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 85 del 11/04/2019 fornitura targhe in plexiglass e targhette progetto 10.8.1.B1 FERSPON SI 2018 170
123,00
123,00
10/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 1101 FP del 16/12/2019 fornitura attrezzature per l’educazione fisica
1.083,40
1.083,40
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. 1359 del 01/08/2019 manutenzione semestrale presidi antincendio LS
fattura n. 19/PA del 19/11/2019 noleggio del 12/11/2019 Alcamo Palermo
627,27
627,27
21/11/2019 26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 55 del 23/05/2019 RDO 2216874 – fornitura attrezzature multimediali
5.383,70
5.383,70
30/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC GROSS ITALIA s.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC GROSS ITALIA s.r.l. (03141180871)
fattura n. 2019 3/N del 11/03/2019 noleggio del 08/03/2019
345,45
345,45
09/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tarantola e Cuffaro (02704500814) Aggiudicatari: Tarantola e Cuffaro (02704500814)
fattura n. 140 del 21/05/2019 noleggio del 30/04/2019
281,82
281,82
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 61PA del 30/09/2019 manutenzione 02 pc segreteria
245,90
245,90
07/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 27/PA del 04/12/2019 noleggio del giorno 24/11/2019
672,73
672,73
06/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 5/PA del 26/03/2019 fornitura targhe pubblicitarie progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-630
100,00
100,00
09/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 88/D del 31/03/2019 Verifica periodica impianti LC
320,00
320,00
10/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE s.r.l. (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 58 del 25/03/2019 noleggio del 20/03/2019 Alcamo Monreale e ritorno
392,27
392,27
29/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 1811 del 15/10/2019 manutenzione presidi antincendio LC
fattura n. 31 del 25/01/2019 stampa a colori opuscolo Memoria
210,00
210,00
19/02/2019 20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 00021/8 del 24/01/2019 fornitura biglietto aereo Palermo roma e ritorno del 01/02/2019 sig. Foà
fattura n. 37PA del 20/05/2019 fornitura e messa in opera materiali per pc uffici
540,00
540,00
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
polizza assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020
5.659,50
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
fattura n. 00052/1 del 25/11/2019 noleggio pulmino per il giorno 23/11/2019
68,18
68,18
28/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E) Aggiudicatari: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 1003/74TER del 31/05/2019 servizi viaggio istruzione a Siracusa
36.079,00
36.079,00
05/06/2019 N.D.
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828) Aggiudicatari: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. FATTPA 13_19 del 30/05/2019 lavoro di autospurgo con sonda
130,00
130,00
24/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 22/PA del 18/01/2019 contratto assistenza classe D anno 2019
2.455,00
2.455,00
03/07/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 6820190116000303 del 09/01/2019 ODA 4619944 fornitura Modem COMBO 2 per linea telefonica fibra Liceo Scientifico
1.123,08
1.123,08
29/03/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.I.M. S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: T.I.M. S.P.A. (00488410010)
fattura n. 179 del 04/06/2019 noleggio dei giorni:17 e 27 maggio 2019
618,18
618,18
10/06/2019 22/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
lettera ordine prot. n° 9006 del 30/12/2019 incarico riparazione porte
410,00
410,00
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 176 del 31/01/2019 manutenzione periodica presidi antincendio
fattura n. 182 del 04/06/2019 noleggio del giorno29/05/2019
281,82
281,82
22/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FPA 11/19 del 20/05/2019 fornitura e istallazione materiali elettrici e audio per auditorium
2.375,00
2.375,00
30/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 26/PA del 04/12/2019 noleggio del giorno 21/11/2019
281,82
281,82
06/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 1/PA del 15/04/2019 servizio di movimento fornitura terra e piantumazione alberi e piante
2.000,00
2.000,00
10/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ansaldi Mario (NSLMRA66S27H700J) Aggiudicatari: Ansaldi Mario (NSLMRA66S27H700J)
fattura n. 19-00004 del 17/01/2019 verifica biennale ascensorre LC
129,12
129,12
28/01/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 2019 10/N del 24/05/2019 noleggio del 07/05 e 17/05/2019
600,00
600,00
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tarantola e Cuffaro (02704500814) Aggiudicatari: Tarantola e Cuffaro (02704500814)
fattura n. 31/N del 13/12/2019 fornitura materiali musicali
1.081,97
0,00
17/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planet Music di Lombardo Stefano (LMBSFN71S25A176X) Aggiudicatari: Planet Music di Lombardo Stefano (LMBSFN71S25A176X)
fattura n. FPA 25/19 del 23/12/2019 service al Teatro Cielo D’Alcamo
950,00
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 7/PA del 19/12/2019 fornitura libri
331,70
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 3229 del 27/06/2019 materiale di pulizia
131,90
131,90
08/07/2019 22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 19-35574 del 21/10/2019 verifica periodica impianto ascensore LS
129,12
129,12
04/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 21PA del 05/04/2019 riparazione fotocopiatrice Olivetti sala docenti
390,00
390,00
09/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 39PA del 31/05/2019 riparazione fotocopiatore segreteria
57,38
57,38
22/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 37 del 10/04/2019 riparazione cancello carrabile LS
385,00
385,00
10/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 1/PA del 09/01/2019 fornitura libri per concorso artistico letterrario Cielo D’Alcamo
226,30
226,30
06/03/2019 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 29PA del 29/04/2019 assistenza tecnica parco macchine segreteria anno 2019/2020
1.850,00
1.850,00
03/07/2019 18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 11 del 15/02/2019 LAVORI DI FERRAMENTA
255,00
255,00
06/03/2019 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 01/FE del 19/02/2019 lavori manutenzione imoianto elettrico
990,00
990,00
07/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 00007/1 del 14/05/2019 noleggio con conducente per il 09 > 12 maggio 2019
900,00
900,00
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E) Aggiudicatari: Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 185 del 17/07/2019 fornitura targhe progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-106
70,00
70,00
22/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 54/A del 19/12/2019 noleggio del giorno 14/12/2019
fattura n. 38/PA del 17/10/2019 Corso FullD (BLSD/PBLSD
442,68
442,68
04/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo (93070480814) Aggiudicatari: Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo (93070480814)
fattura n. 67/ELE del 08/11/2019 fornitura materiale elettrico ed idraulico
375,17
375,17
14/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 33/A del 18/06/2019 noleggio del giorno09/05/2019
fattura n. 4940 del 11/09/2019 fornitura materiale di pulizia
330,60
330,60
07/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 118 del 21/05/2019 fornitura materiale per progetto Assessorato Regionale circ. 15 del 20/06/2019
245,92
245,92
28/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 116 del 14/10/2019 manutenzione porte finestre e altro
470,00
470,00
04/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 11/A del 29/03/2019 noleggio del 27/03/2019
fattura n. 18/FDPA del 04/04/2019 fornitura toner vari
163,94
163,94
09/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 742 del 09/12/2019 seminario di formazione
225,00
225,00
30/12/2019 11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP (97236210585)
saldo fattura n° 01 del 12/01/2019 piccolo service audio luci interno al Liceo Scientifico
150,00
150,00
09/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 180 del 04/06/2019 noleggio del giorno28/05/2019
300,00
300,00
22/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 3580/PA del 21/01/2019 contratto manutenzione assistenza e canone annuale Argo anno 2019
buono ordine 7576 del 05/11/2019 smaltimento rifiuti speciali
537,00
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M. D. s.r.l. (02286680810) Aggiudicatari: M. D. s.r.l. (02286680810)
Compenso e spese Annue di Gestione e tenuta conto
279,17
279,17
11/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREVAL S.P.A. (00043260140) Aggiudicatari: CREVAL S.P.A. (00043260140)
fattura n. 14/ELE del 25/03/2019 fornitura materiale lettrico
1.098,53
1.098,53
29/03/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 184 del 17/07/2019 FORNITURA TARGA PROGETTO AMBIENTE
35,00
35,00
22/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 20194E19831 del 28/06/2019 abbonamento Italia scuola completo 18 quesiti
598,08
598,08
08/07/2019 22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 41/PA del 29/01/2019 contratto assistenza AXIOS Diamond anno 2019
3.600,00
3.600,00
03/07/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 52/A del 15/11/2019 noleggio del giorno 14/11/2019 Alcamo Palermo
fattura n. 2 del 14/01/2019 per service presso il Teatro Comunale Cielo D’Alcamo
1.000,00
1.000,00
29/03/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 31FD/PA del 01/10/2019 manutenzione fotocopiatore segreteria
163,94
163,94
07/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 9/FDPA del 30/01/2019 fornitura toner vari
1.065,58
1.065,58
06/03/2019 07/03/2019
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 440/2019 del 29/07/2019 abbonamento Sinergie scuola 2019/2020
fattura n. FATTPA 18_19 del 22/09/2019 lavaggio pozzetti e sturaggio scarichi con sonda
130,00
130,00
07/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 141 del 06/06/2019 fornitura materiali di consumo per progetto acquiloni
192,62
192,62
24/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.M. MODEL SRL (03719350484) Aggiudicatari: P.M. MODEL SRL (03719350484)
