fattura n. 547/8 del 30/04/2017 servizio pulizia settembre 2016
98.548,44
98.548,44
30/06/2017 15/01/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372) Aggiudicatari: L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
fattura n. 0000350/ 74 TER del 11/04/2017
84.678,50
84.678,50
14/04/2017 17/05/2017
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828) Aggiudicatari: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 178/PA del 05/12/2017 corsi addetti antincendio
456,00
0,00
06/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET management srl (06291800826) Aggiudicatari: IDNET management srl (06291800826)
fattura n. FATTPA 12_17 del 03/03/2017 servizio di disinfestazione e disinfezione
300,00
300,00
24/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 1141 del 28/07/2017 manutenzione periodica presidi antincendio
441,00
441,00
18/09/2017 21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 504 del 02/01/2017 Prodotti Argo Alunni anno 2017
1.100,00
1.100,00
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
fattura n. 000005-2017-ELE del 14/02/2017 fornitura libri per alunni
215,00
215,00
01/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 0000001/E del 31/01/2017
1.320,00
1.320,00
09/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 61/PA del 01/06/2017
309,09
309,09
13/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 70/PA del 25/10/2017 noleggio del giorno 18/10/2017
1.272,72
1.272,72
08/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 93/PA del 02/05/2017 fornitura licenze antivirus
260,00
260,00
05/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 19/ELE del 25/05/2017fornitura materiale elettrico ed idraulico
325,25
325,25
26/05/2017 27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. FATTPA 12_17 del 06/10/2017 SERVIZIO SPURGO POZZETTI
200,00
200,00
13/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051580812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051580812)
fattura n. 86/PA del 18/12/2017 noleggio del giorno18/12/2017
636,36
636,36
19/12/2017 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 60/PA del 01/06/2017 noleggio del 26/05/2017
227,27
227,27
13/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FC-2017-0011409-0 del 24/03/2017 contratto manutenzione ascensori primo trimestre 2017
1.080,00
810,00
19/04/2017 22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
ordine n° 9545/d6 del 29/12/2017 cancelleria varia
1.971,10
0,00
29/12/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 4/TER del 04/04/2017 viaggio istruzione a ROMA
7.200,18
7.200,18
12/04/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Cutrone Viaggi (04123470827) Aggiudicatari: Cutrone Viaggi (04123470827)
fattura n. 15/PA del 18/03/2017 noleggio del 08/03/2017
865,46
865,46
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 034C del 30/05/2017 fornitura pen drive e cartelle sospese
529,10
529,10
13/06/2017 20/06/2017
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G) Aggiudicatari: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 000008-2017-ele del 20/11/2017 servizio rspp
2.300,00
2.300,00
21/11/2017 22/11/2017
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F) Aggiudicatari: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
fattura n. 0000390/ 74 TER del 13/04/2017 servizi viaggio istruzione a Siracusa
33.034,00
33.034,00
26/04/2017 17/05/2017
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828) Aggiudicatari: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 078/17 del 15/06/2017 fornitura e montaggio pompa di calore
614,75
614,75
26/06/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819) Aggiudicatari: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819)
fattura n. 32895 del 31/10/2017 verifica periodica ascensore LS
129,12
129,12
10/11/2017 21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 3/E del 07/04/2017 camera albergo 4 e 5 aprile 2017
109,09
109,09
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 9 del 17/05/2017 servizio audio e luci al parco suburbano per il giorno13/05/2017
350,00
350,00
25/05/2017 27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 13/PA del 28/02/2017 noleggio del 20/02/2017
318,18
318,18
01/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 20/FDPA del 24/07/2017 fornitura gruppo continuità
200,00
200,00
18/09/2017 21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 37 del 22/12/2017
605,00
0,00
27/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 000001-2017-FE del 16/01/2017
125,00
125,00
12/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 70/PA del 03/04/2017 servizio assistenza parco macchina segreteria
1.650,00
1.650,00
07/10/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 18 E del 12/04/2017
485,22
485,22
25/05/2017 27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA BENENATI SNC (BNNVCN69A30G273W) Aggiudicatari: FARMACIA BENENATI SNC (BNNVCN69A30G273W)
fattura n. 53/D del 28/02/2017 verifica impianto terra LS
350,00
350,00
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE s.r.l. (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 000007-2017-ele del 20/10/2017
1.946,88
1.946,88
08/11/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F) Aggiudicatari: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
fattura n. 192/PA del 23/10/2017 materiale di consumo vario
553,28
553,28
08/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 40/PA del 07/02/2017
2.000,00
2.000,00
09/02/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 100/E/2017 del 10/03/2017 fornitura bandiere
164,00
164,00
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R) Aggiudicatari: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R)
fattura n. 0000017 del 29/12/2017 STAMPA PIEGHEVOLI E VOLENTINI
730,00
0,00
04/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817) Aggiudicatari: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817)
fattura n. 28 del 28/12/2017
150,00
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
NOLEGGIO DEL
326,88
0,00
19/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 1617011826 del 03/05/2017 diritti SIAE per manifestazione 13/05/2017
57,80
57,80
26/05/2017 27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
fattura n. 19 del 20/03/2017 fornitura materiale di pulizia
1.215,63
1.215,63
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 729 del 11/05/2017
70,00
70,00
12/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 15/FDPA del 23/05/2017
2.015,50
2.015,50
25/05/2017 27/05/2017
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 1/FDPA del 29/12/2017 fornitura PC e gruppo continuità
2.850,00
2.850,00
29/12/2017 15/01/2018
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 2 del 03/05/2017 fornitura lastre policarbonato
1.714,39
1.714,39
05/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTIVETRO S.N.C. (01829080819) Aggiudicatari: ARTIVETRO S.N.C. (01829080819)
fattura n. 15/PA del 11/01/2017
890,00
890,00
03/02/2017 04/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET management srl (06291800826) Aggiudicatari: IDNET management srl (06291800826)
fattura n. 000002-2017-FE del 18/01/2017
100,00
100,00
12/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 54/PA del 21/03/2017 formazione
500,00
500,00
05/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET management srl (06291800826) Aggiudicatari: IDNET management srl (06291800826)
fattura n. 21 del 24/03/2017 fornitura materiale di pulizia
375,00
375,00
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 56/PA del 10/03/2017 fornitura toner vari
436,07
436,07
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 1/ELE del 17/05/2017 lavori di riparazione cancello carrabile LC
245,00
245,00
20/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICAS S.R.L. (01768210815) Aggiudicatari: MICAS S.R.L. (01768210815)
fattura n. 52/PA del 09/02/2017 assistenza Axios anno 2017
2.245,00
2.245,00
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
servizio sanificazione acqua
450,00
0,00
27/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. FC-2017-0005873-0 del 21/02/2017 sostituzione batterie ascensore LS
90,00
90,00
01/03/2017 24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 25 del 21/12/2017 SERVICE 20/12/2017
500,00
0,00
22/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 03/E del 10/05/2017
486,00
486,00
12/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 50/PA del 18/05/2017 noleggio del giorno 13/05/2017
590,91
590,91
25/05/2017 27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 0000009/E del 05/05/2017
498,36
498,36
12/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
